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第一部分：自治区农垦局概述

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区农垦局2020年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

第三部分：自治区农垦局2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

第四部分：名词说明

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第一部分：自治区农垦局概述

一、主要职能

（一）农垦局职能

1.贯彻落实党中央和自治区党委、政府的方针、政策、措施，负责垦区内国有土地的安全与完整，负责垦区内国有资产的保值增值工作。根据自治区政府委托，转发中央及自治区人民政府法律法规和规范性文件，并依法组织和实行监督。

2.研究拟定发展澳门十大正规网站经济的方针、政策，制定中长期经济发展规划、年度发展计划和农垦管区内的项目审批工作。

3.检查、协调、预测和汇总年度生产、财务、统计、审计及固定资产投资计划实行情况，负责澳门十大正规网站企业利用外资、引进技术项目的审查、呈报、对外洽谈、签约、合作项目的国内配套资金的筹措，以及农垦外事接待工作。

4.负责编制垦区内土地利用和开发整理等专项规划，以及农场土地利用规划，成立农垦土地管理中心，履行好土地管理的各项职能。

5.配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作，如：土地纠纷、社会保障、职工上访、企业办社会等造成不安定因素的调处，维护国有土地的安全与完整。

6.制定垦区农产品商品基地、良种繁育基地、高新示范园区及农业机械化发展措施，引导农垦农业产业化和社会化服务体系的建设。

7.管理引导农垦系统内群众团体和民间组织的相关工作。

（二）广西职业技术学院职能

1.贯彻实行党和国家的教育方针、政策，以高职学历教育（专科）为主，积极地开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训，深化改革，提高质量，办出特色，实现教育为社会服务的宗旨。

2.强化学院教学管理，主动融入职业院校管理水平提升行动计划，发挥管理工作对职业教育发展改革的推动、引领和保障作用，不断提高学院管理水平。

3.保持“国家骨干高职院校”荣誉，充分发挥高职教育办学特点和优势，全面抓好素质教育和职业综合能力教育，把全面素质教育和职业综合能力培养作为学院的办学方向，努力为社会输送有用人才。

4.用好国家“一带一路”政策，开拓国外特别是东盟国家的办学市场，促进学院教学水平上台阶，生源来源更广。

5.负责学院师资和教学硬件建设，利用学院师资、教学硬件及专业设置的前瞻优势，面向社会办学，不断创新办学理念，促进学院教育事业持续发展。

6.坚持教研结合，以服务社会为宗旨，以就业为导向，走产学研合作教育发展道路，实现资源共享，优势互补，共同促进的办学模式。

7.负责学问传承与创新。承担优秀学问的传承，引导学生学习祖国优秀传统学问，通过创新发扬光大，使人类长期积累的文明成果得以延续和传承，使学生的阅历更加丰富，发展更全面。

（三）广西农垦社会保险事业中心职能

1.贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。

2.负责垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集和管理工作，按时足额发放养老金。

3.负责职工调入调出的基金结算和转移工作。

4.负责对各参保单位的缴费基数进行稽核，例行对供养人员的供养条件进行检查。

5.负责垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。

6.负责垦区职工和离退休人员死亡丧葬费和遗属生活困难补助费的审批和资金拨付管理。

7.负责对有关社会保险方面的来信来访的接待处理工作。

8.负责垦区各单位劳资人员的业务培训工作。

9.负责垦区参保单位社会保险业务计算机系统的维护升级工作。

二、机构设置情况

农垦局共有直属单位31家，其中，行政单位1家（区农垦局本局），事业单位2家，企业单位28家。

按预算管理方式区分，有全额预算管理单位3家，分别是区农垦局本局（行政一档预算单位）、广西职业技术学院（公益二类预算单位）和澳门十大正规网站社会保险事业中心（公益一类预算单位）。

全额预算管理单位机构情况：

（一）农垦局机关。农垦局机关共设有7个部室，即办公室、人力资源部、党群工作部、财务部、农业事业部、资产经营部和监察室。

（二）广西职业技术学院。广职院共设有农业与环境工程学院、食品与生物技术学院、机电与信息工程学院、艺术传媒与建筑工程学院、管理学院、经贸学院、思想政治理论课教学与研究部等7个教学机构，开设的专业有：计算机应用技术、无人机应用技术、数控技术、模具设计与制造、工业机器人技术、电气自动化技术、汽车检测与维修技术、通信技术、App技术、环境艺术设计、建筑室内设计、室内艺术设计、播音与主持、广告设计与制作、工程造价、建筑工程技术食品生物技术、食品检测技术、食品加工技术、烹调工艺与营养、中医养生保健、中医康复技术、物流管理、旅游管理、酒店管理、电子商务专业、投产与理财专业、应用越南语、园艺技术、园林工程技术、茶艺与茶叶营销、茶树栽培与茶叶加工等50个专业（专业方向）

内设9个党务和学院事务管理机构，包括党委办公室（学院办公室）、党委组织部（学院人事处、教职工发展中心）、党委宣传部（党委统战部、学院宣传中心）、党委学生工作部（党委武装部、学生工作处、学生资助管理中心）、发展规划处（学院质量管理办公室、高职教育研究所）、教务处（招生工作处、现代教育技术中心）、后勤保卫处、基建管理处（资产管理处）、财务处（招投标管理办公室）；4个教辅机构，包括：国际教育学院（国际交流合作中心、对外汉语中心）、继续教育学院、科技开发与校企合作中心（就业创业服务中心、校友工作办公室）、图书信息中心（学报编辑部）；4个按有关规定和章程设置的组织机构包括：纪检监察室（纪委办公室）、审计室、工会（与离退休人员服务中心合署办公）、团委（与党委学生工作部〈处〉合署办公）。

（三）农垦社会保险事业中心。农垦社保中心设置有办公室、综合业务科、财务科、信息科、工伤科等5个科室，具体负责垦区在职职工的养老保险费收缴、在职劳资人员培训和退休人员的养老金发放等工作。

第二部分：自治区农垦局2020年部门预算报表（附后）

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

第三部分：2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

农垦部门预算依据收支平衡原则编制，在科学预测收入的基础上，合理安排支出。2020年收入总预算230198.26万元，支出总预算230198.26万元，均同比增加109785.55万元，增长91.17%。

（一）收入情况说明

2020年收入总预算230198.26万元，同比增加109785.55万元，增长91.17%。主要原因：一是增加政府性基金（土地出让金）100000万元；二是教育支出财政拨款（中央和自治区提前下达部分）增加安排8666.33万元（中央提前下达3692.83万元；自治区提前下达4973.50万元）。其中：一般公共预算拨款33208.26万元；政府性基金180700万元；纳入财政专户管理收入安排的资金14290万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金2000万元，合计230198.26万元。

（二）支出情况说明

2020年支出总预算230198.26万元，同比增加支出109785.55万元，增长91.17%，主要原因：一是增加政府性基金（土地出让金）100000万元；二是教育支出财政拨款（中央和自治区提前下达部分）增加安排8666.33万元（中央提前下达3692.83万元；自治区提前下达4973.50万元）。具体支出有：

1.205教育支出26308.07万元，占支出总预算11.43%，同比增加11342.09万元，增长75.79%。主要原因：一是中央和自治区提前下达项目经费增加安排8666.33万元（自治区部分4973.50万元，中央部分3692.83万元）；二是工资福利增加安排419万元。

2.208社会保障和就业支出2639.04万元，占支出总预算1.15%，同比增加101.11万元，增长3.98%。主要原因是离退休人员生活补贴提高。

3.210卫生健康支出640.65万元，占支出总预算0.28% ，同比增加101.66万元，增长18.86%。主要原因是学校增加安排医疗保险费影响。

4.212城乡社区支出（国有土地使用权出让收入）180000万元，占支出总预算78.19%，同比增加100000万元，增长125%。主要原因是土地出让面积增加后增加收入影响（同比增加700亩）。

5. 213农林水支出19512.24万元，占支出总预算8.48%，同比减少1933.59万元，下降9.02%。主要原因是压减项目经费影响。

6.221住房保障支出1098.26万元，占支出总预算0.48%，同比增加174.28万元，增长18.86%。主要是广西职业技术学院增人增资后增加安排的住房公积金影响。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算230198.26万元，同比增加109785.55万元，增长91.17%，增加原因主要是政府性基金（土地出让金）及教育支出中央和自治区提前下达部分增加安排安排影响。具体收入如下：

（一）一般公共预算拨款。根据财力和农垦改革发展需要，2020年共安排一般公共预算拨款33208.26万元，同比增加5909.29万元，增长21.65%，增加原因主要是教育支出财政拨款（中央及自治区提前下达部分）增加安排影响。2020年一般公共预算拨款主要用于安排机构运转、职业教育、农垦改革、农场基础设施建设和扶贫帮困等方面。

（二）政府性基金拨款。政府性基金拨款180700万元，同比增加100700万元，增长125.87%，主要原因是增加政府性基金（土地出让金）安排影响。

1.中央提前下达水库移民扶持基金700万元。

2.土地出让收入180000万元。2020年农垦管区根据自治区党委、自治区人民政府《关于深化澳门十大正规网站管理体制改革的若干意见》（桂发〔2006〕11号）和自治区人民政府印发《关于授予自治区农垦局相关管理职能和落实有关政策实施方案的通知》（桂发〔2006〕29号）的有关规定，计划在南宁市的明阳工业区、九曲湾农场等出让土地面积900亩，预计收入210000万元，减去按规定扣除市、县（市、区）和自治区三级财政提留的各项资金（基金）预计30000万元，自治区财政应拨款（返还）区农垦局土地使用权出让金180000万元。

政府性基金拨款主要用于安排征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、支农建设和其他国有土地使用权出让等支出。

（三）?国有资本经营收入安排的资金。2020年农垦管区国有资本经营收入安排的资金为零万元。

根据自治区财政厅《关于上缴2016年自治区本级国有资本收益的通知》（桂财企〔2016〕42号）精神，农垦集团企业2019年度预计合并净利润在扣除少数股东损益、以前年度未弥补亏损和提取法定公积金后的余额为负数，2020年预算不具备应缴利润任务要件，因此，农垦2020年国有资本经营收支预算为零申报，即2020年国有资本经营预算拨款作零预算编制。

（四）纳入财政专户管理收入安排的资金

2020年纳入财政专户管理收入安排的资金14290万元，同比增加2176.26万元，增长17.97%。增加原因主要是学生人数增加影响。具体收入如下：

1.高等职业教育学费收入计划征收12000万元，同比增加1736.26万元，增长16.92%，主要是学生人数增加影响。

2.住宿费收入计划征收1490万元，同比增加收入140万元，增长10.37%，收入增加主要学生人数增加影响。

3.函大、电大、夜大及短训班培训费收入800万元，同比增加收入300万元，增长60%，收入增加主要参加培训人数增加影响。

2020年纳入财政专户管理收入安排的资金主要用于职业教育机构运转和事业发展支出。

??（五）未纳入财政专户管理的收入安排的资金

2020年未纳入财政专户管理的收入安排的资金2000万元，同比增加1000万元，增长100%。主要是校企合作服务收入增加影响，包括面向社会开展短期培训班、技术服务、咨询、科研、场地使用费等业务收入。

2020年未纳入财政专户管理收入安排的资金主要用于职业教育事业发展支出。

（六）上年结余收入

上年结余收入零万元，同比持平。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算230198.26万元，同比增加109785.55万元，增长91.17%。增加原因主要是政府性基金（土地出让金）及教育支出财政拨款（中央及自治区提前下达部分）增加安排影响。

部门支出总预算中，基本支出6143.25万元，占支出总预算2.67%，同比增加182.36万元，增长3.06%。主要原因是在职人员增人增资离退休人员增加生活补贴影响；项目支出224055.01万元，占支出总预算97.33%，同比增加支出109603.19万元，增长95.76%，主要原因：一是增加政府性基金（土地出让金）100000万元；二是教育支出财政拨款（中央和自治区提前下达部分）增加安排8666.33万元（中央提前下达3692.83万元；自治区提前下达4973.50万元）。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1.205教育支出26308.07万元，占支出总预算11.43%，同比增加11342.09万元，增长75.79%。主要原因是中央及自治区提前下达经费增加安排影响。

教育支出中的基本支出4519.54万元，同比增加161.43万元，增长3.7%，主要原因是在职人员增人增资和离退休人员增加生活补贴影响；项目支出预算21788.53万元，同比增加11180.66万元，增长105.4%，主要原因是中央及自治区提前下达项目经费增加安排8666.33万元影响。

教育支出中用经费拨款安排13105.21万元，占教育支出的49.82%；用纳入财政专户管理的非税收入安排11202.86万元，占教育支出的42.58%；用未纳入财政专户管理的非税收入安排2000万元，占教育支出的7.6%。

教育支出经费安排依据广西职业技术学院编报的预算编制。

? ?2.208社会保障和就业支出2639.04万元，占支出总预算1.15%，同比增加101.11万元，增长3.98%。主要原因是提高离退休人员生活补贴影响。

社会保障和就业支出中用经费拨款安排834.4万元（农垦局本级455.22万元，广西职业技术学院369.27万元，农垦社会保险事业中心9.91万元）；用纳入财政专户管理的收入安排1804.64万元（广西职业技术学院）。

? ?3.210卫生健康支出640.65万元，占支出总预算0.28% ，同比增加101.66万元，增长18.86%，主要原因是学校增加安排医疗保险费影响.

医疗卫生支出中用经费拨款安排168.15万元（农垦局本级3.7万元；广西职业技术学院161.56万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心2.89万元），用纳入财政专户管理的非税收入安排472.5万元（广西职业技术学院）。

4.212城乡社区支出（国有土地使用权出让收入）180000万元，占支出总预算78.19%，同比增加100000万元，增长125%，主要是土地出让面积增加后增加收入影响（同比增加700亩）。计划安排支出如下：

（1）征地和拆迁补偿支出40000万元

2020年安排征地和拆迁补偿支出的单位2家，依据土地出让面积和当地地上附着物补偿标准计算，具体有：明阳工业区400亩计补偿费20000万元，九曲湾农场500亩计补偿费20000万元，合计出让土地面积900亩，补偿费合计40000万元。

（2）土地开发支出80000万元

2020年土地开发支出共安排2家单位，其中：明阳工业区40000万元，九曲湾农场40000万元。

（3）城市建设支出30000万元

2020年城市建设支出（农垦园区和农场居民集中区市政设施建设支出）共安排2家单位，其中：明阳工业区15000万元，九曲湾农场15000万元。

（4）农村基础设施建设支出10000万元

2020年农村基础设施建设支出（支农支出）10000万元，全部留在农垦局本级安排，全部用于现代农业示范园区建设支出。

（5） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出20000万元

2020年其他国有土地使用权出让收入安排的支出20000万元，其中：明阳工业区10000万元，九曲湾农场10000万元。

5.213农林水支出19512.24万元，占支出总预算8.48%，同比减少1933.59万元，下降9.02%。主要原因是压减项目经费影响。

?农林水支出预算全部用财政拨款安排。

农林水事务中的工资福利支出预算89.31万元，同比减少11.57万元，下降11.47%，主要原因是人员减少影响；商品和服务支出预算80.43万元，同比减少10.03万元，下降11.09%，主要原因是在职人员物业服务补贴改列工资福利支出预算影响；对个人和家庭的补助支出预算9.24万元，同比增加1.78万元，增长23.86%，主要原因是退休人员增加影响。项目支出预算19333.26万元，同比减少1913.77万元，下降9%，主要原因是压减项目经费影响。

农林水支出安排依据农垦局本级和澳门十大正规网站社会保险事业中心的预算编制。

6.221住房保障支出1098.26万元，占支出总预算0.48%，同比增加174.28万元，增长18.86%，主要是广西职业技术学院增人增资后增加安排的住房公积金影响。其中：经费拨款安排288.26万元（农垦局本级6.35万元；广西职业技术学院276.95万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心4.96万元），用纳入财政专户管理的收入安排810万元（项目支出，全部是广西职业技术学院用纳入财政专户管理的非收入安排）。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算（全口径）

基本支出预算6143.25万元，占支出总预算2.67% ，同比增加182.36万元，增长3.06%。主要原因是学校增人增资影响。

（1）工资福利支出预算3722.46万元（经费拨款安排3432.36万元，纳入财政专户的资金安排290.1万元），占基本支出预算60.59%，同比增加387.56万元，增长11.62%。主要是教育支出（增人增资）增加支出影响。

（2）商品和服务支出预算1619.60万元，占基本支出预算26.37%，同比减少313.42万元，下降16.21%。主要原因是学校减少安排其他商品和服务支出预算影响。

（3）对个人和家庭的补助支出预算801.19万元，占基本支出预算13.04%，同比增加108.22万元，增长15.62%。主要原因是学校退休人员增加及离休人员增加护理费影响

?2.项目支出预算（全口径）

项目支出预算224055.01万元，占支出总预算97.33%，同比增加支出109603.19万元，增长95.76%。增长原因主要是政府性基金（土地出让金）和教育支出财政拨款（中央及自治区提前下达部分）增加安排影响。

项目支出预算中，安排工资福利支出11623.46万元；商品和服务支出7533.41万元；对个人和家庭的补助2551.03万元；债务利息及费用支出2038.5万元；对企业补贴152590.73万元（含政府性基金140700万元）；资本性支出47717.88万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算情况说明

2020年财政拨款收入213908.26万元，同比增加106609.29万元，增长99.36%，主要原因是政府性基金（土地出让金）及教育经费财政拨款（中央及自治区提前下达部分）增加安排影响。其中，一般公共预算拨款33208.26万元；政府性基金预算拨款180700万元。

（二）财政拨款支出预算情况说明

2020年财政拨款支出213908.26万元，同比增加106609.29万元，增长99.36%，主要原因是政府性基金（土地出让金）及教育经费财政拨款（中央及自治区提前下达部分）增加安排影响。具体支出有：

1.205教育支出预算13105.21万元，同比增加8434.6万元，增长180.59%，主要是教育支出财政拨款（中央及自治区提前下达部分）增加安排影响。

教育支出预算财政拨款中中央提前下达部分3692.83万元；自治区提前下达部分4973.50万元。

2.208社会保障和就业预算834.4万元，同比增加42.49万元，增长5.37%，主要是提高离退休人员生活补贴影响。

3.210卫生健康支出预算168.15万元，同比增加26.08万元，增长18.36%，主要是学校增人增资影响。

4.212城乡社区支出180000万元（政府性基金预算），同比增加100000万元，增长125%，主要是增加土地出让面积和地价上涨影响。

5.213农林水支出预算19512.24万元，同比减少1933.59万元，下降9.02%，主要是压（扣）减项目经费影响。

农林水支出预算中中央提前下达部分2393万元；自治区安排部分17119.24万元。

6.221住房保障支出预算288.26万元，同比增加44.71万元，增长18.36%，主要原因是学校增人增资影响。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出33208.26万元，同比增加5909.29万元，增长21.65%，主要原因是教育经费财政拨款（中央及自治区提前下达部分）增加安排及压（扣）减项目经费影响。

一般公共预算支出中，基本支出预算4980.69万元，占财政拨款预算15%，同比增加88.73万元，增长1.81%。主要原因：一是学校增人增资增加安排工资福利支出预算349.63万元；二是学校减少安排其他商品和服务支出预算338.44万元；三是对个人和家庭的补助支出预算增加安排77.67万元。项目支出预算28227.57万元，占支出总预算12.26%，同比增加5820.56万元，增长25.98%。主要是教育支出增加安排8666.33万元（中央提前下达3692.83万元；自治区提前下达4973.50万元）影响。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.205教育支出13105.21万元，占财政拨款预算39.46%，同比增加8434.60万元，增长180.59%。主要原因是中央及自治区提前下达经费增加安排影响。

教育经费全部安排给广西职业技术学院用于高等职业教育支出。

2.208社会保障和就业支出834.4万元，占财政拨款预算2.51%，同比增加37.49万元，增长4.7%。主要原因：一是行政单位离退休支出442.52万元（基本支出411.8万元，项目支出30.72万元），同比增加60.55万元，增长15.85%，主要是农垦局本局离退休人员生活补贴增加影响；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出384.35万元，同比减少21.57万元，下降5.31%，主要是计提比例下调影响；三是机关事业单位职业年金缴费支出7.53万元，同比减少1.49万元，减少16.52%，主要是人员减少影响。

具体安排农垦局本级455.22万元；广西职业技术学院369.27万元；农垦社会保险事业中心9.91万元。

3.210卫生健康支出168.15万元，占财政拨款预算0.51%?，同比增加26.08万元，增长18.36%，主要原因是学校增人增资影响。其中，行政单位医疗3.7万元；事业单位医疗164.45万元。

具体安排农垦局本级3.7万元；广西职业技术学院161.56万元；农垦社会保险事业中心2.89万元。

4.213农林水支出18812.24万元，占财政拨款预算56.65%，同比减少2633.59万元，下降12.28%。主要原因是压（扣）减项目经费影响。其中，事业运行161.59万元（基本支出55.14万元，项目支出106.45万元）；农垦运行393.92万元（基本支出123.84万元，项目支出270.08万元）；科技转化与推广服务803万元；病虫害控制500万元；农村社会事业3891万元；农村道路建设1590万元；其他农业农村支出9936.73万元；扶贫支出1536万元。

农林水支出具体安排农垦局本级18650.65万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心161.59万元。

5.221住房保障支出288.26万元，占经费拨款预算0.87%，同比增加44.71万元，增长18.36%，主要原因是学校增人增资影响。

住房保障支出全部是住房公积金支出。具体安排农垦局本级6.35万元；广西职业技术学院276.95万元；农垦社会保险事业中心4.96万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算4980.69万元，占财政拨款预算15％，同比增加88.73万元，增长1.81%。主要原因：一是学校增人增资增加安排工资福利支出预算349.63万元；二是学校减少安排其他商品和服务支出预算338.44万元；三是对个人和家庭的补助支出预算增加安排77.67万元。

基本支出预算中安排教育支出3541.62万元；社会保障和就业支出803.68万元；卫生健康支出168.15万元；农林水支出178.98万元；住房保障支出288.26万元，合计4980.69万元。

（1）教育支出3541.62万元，占基本支出预算71.11％，同比增加0.27万元。其中，工资福利支出2494.76万元；商品和服务支出948.04万元；对个人和家庭的补助支出98.82万元，合计3541.62万元。

教育支出全部安排给广西职业技术学院正常机构运转支出。

（2）社会保障和就业支出803.68万元，占基本支出预算16.14％，同比增加37.49万元，增长4.89％。主要原因是离退休人员增加生活补贴影响。其中，工资福利支出391.88万元（养老保险和职业年金）；商品和服务支出14.33万元；对个人和家庭的补助支出397.47万元（离退休费），合计803.68万元。

具体安排农垦局本级424.5万元；广西职业技术学院369.27万元；农垦社会保险事业中心9.91万元。

（3）卫生健康支出168.15万元，占基本支出预算3.38％，同比增加26.08万元，增长18.36%。主要原因是学校增人增资影响。卫生健康支出全部安排在工资福利支出科目（医疗保险）。

具体安排农垦局本级3.7万元；广西职业技术学院161.56万元；农垦社会保险事业中心2.89万元。

（4）农林水支出178.98万元，占基本支出预算3.59％，同比减少19.82万元，下降9.97%。主要原因是农垦局本级在职人员减少（退休）影响。其中，工资福利支出89.31万元；商品和服务支出80.43万元；对个人和家庭的补助支出9.24万元，合计178.98万元。

具体安排农垦局本级123.84万元；广西职业技术学院零万元；农垦社会保险事业中心55.14万元。

（5）住房保障支出288.26万元，占基本支出预算5.79％，同比增加44.71万元，增长18.36%。主要原因是广西职业技术学院增人增资影响。住房保障支出全部安排在工资福利支出科目（住房公积金）。

具体安排农垦局本级6.35万元；广西职业技术学院276.95万元；农垦社会保险事业中心4.96万元。

（二）项目支出预算

项目支出预算28227.57万元，占经费拨款预算93.44％，同比增加5820.56万元，增长25.98%，主要是教育支出财政拨款（中央及自治区提前下达部分）增加安排影响。

项目支出预算中，安排教育支出9563.59万元；社会保障和就业支出30.72万元；农林水支出18633.26万元。

2020年项目支出预算财政拨款安排明细表

? ?单位：万元? ?

?

（三）结转下年

一般公共预算支出表无结转下年支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

? ?基本支出预算4980.69万元，占财政拨款预算15％，同比增加88.73万元，增长1.81%。主要原因：一是学校增人增资增加安排工资福利支出预算349.63万元；二是学校减少安排其他商品和服务支出预算338.44万元；三是对个人和家庭的补助支出预算增加安排77.67万元。

（一）按经济分类科目划分，共分为3类，其中：

1.工资福利支出预算3432.36万元

工资福利支出预算3432.36万元，占基本支出预算68.91%，同比增加81.53万元，增长2.43%。主要是学校在职人员增人增资影响。具体开支如下：

??（1）基本工资2344.09万元，同比增加170.93万元，增长7.86%，主要原因是在职人员增人增资影响。依据单位工资方案计算。具体安排：农垦局本级23.94万元；广西职业技术学院2305.37万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心14.78万元。

（2）津贴补贴49.54万元，同比减少0.73万元，下降1.45%，主要原因是农垦局本级在职人员减少影响。具体安排：农垦局本级32.74万元；广西职业技术学院2.57万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心14.23万元。

（3）奖金3.22万元，同比减少0.79万元，下降19.7%，主要原因是农垦局本级在职人员减少影响。依据自治区人事厅、财政厅下发《关于区直机关事业单位工作人员发放年终奖金问题的通知》（桂人发〔2001〕1号）文规定计算，具体安排：农垦局本级1.99万元；广西职业技术学院零万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心1.23万元。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费384.35万元，同比减少21.57万元，下降5.31%，主要原因是计提比例下调影响。依据养老保险相关规定计算。具体安排：农垦局本级8.47万元；广西职业技术学院369.27万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心6.61万元。

（5）机关事业单位职业年金缴费7.53万元，同比减少1.49万元，下降16.52%，主要原因是在职人员减少影响。依据职业年金相关规定计算。具体安排：农垦局本级4.23万元；广西职业技术学院零万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心3.3万元。

（6）城镇职工基本医疗保险缴费168.15万元，同比增加26.08万元，增长18.36%，主要原因是学校增人增资影响。依据医疗保险相关规定计算。具体安排：农垦局本级3.7万元；广西职业技术学院161.56万元；农垦社会保险事业中心2.89万元。

（7）其他社会保障缴费25.79万元，同比增加1.86万元，增长7.77%，主要原因是学校增人增资影响。依据社会保障相关规定计算。具体安排：农垦局本级0.11万元（工伤保险）；广西职业技术学院25.39万元（失业保险11.54万元，工伤保险4.62万元，生育保险9.23万元）；澳门十大正规网站社会保险事业中心0.29万元（失业保险0.21万元，工伤保险0.08万元）。

（8）住房公积金288.26万元，同比增加44.71万元，增长18.36%，主要原因是学校增人增资影响。依据住房公积金相关规定计算。具体安排：农垦局本级6.35万元；广西职业技术学院276.95万元；农垦社会保险事业中心4.96万元。

（9）其他工资福利支出161.43万元，同比增加130.63万元，增长424.12%，主要原因是广西职业技术学院聘用人员增加影响。具体安排：农垦局本级零万元；广西职业技术学院161.43万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心零万元。

2.商品和服务支出预算1042.8万元

? ?商品和服务支出预算1042.8万元，占基本支出预算20.94%，同比减少338.57万元，下降24.51%。主要是广西职业技术学院减少安排商品和服务支出327.94万元影响。主要依据《预算编制指南》中公用经费标准和单位业务运转需要安排。具体开支如下：

（1）办公费58.76万元，与去年同期持平。具体安排：农垦局本级7.66万元；广西职业技术学院50万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心1.1万元。

（2）印刷费32.24万元，同比减少30万元，下降51.8%，主要是广西职业技术学院减少安排印刷费影响。具体安排：农垦局本级1.96万元；广西职业技术学院30万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心0.28万元。

（3）水费101.50万元，同比持平。具体安排：农垦局本级1.33万元；广西职业技术学院100万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心0.17万元。

（4）电费105.75万元，同比持平。具体安排：农垦局本级5.14万元；广西职业技术学院100万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心0.61万元。

（5）邮电费35.74万元，同比减少0.31万元，下降0.01%，主要是广西职业技术学院减少安排邮电费影响。具体安排：农垦局本级4.55万元；广西职业技术学院30万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心1.19万元。

（6）差旅费128.83万元，同比持平。具体安排：农垦局本级26.12万元；广西职业技术学院100万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心2.71万元。

（7）维修（护）费201.48万元，同比增加16.78万元，增长9.09%，主要是广西职业技术学院增加安排维修（护）费影响。具体安排：农垦局本级1.22万元；广西职业技术学院200万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心0.26万元。

（8）会议费5.85万元，同比持平。具体安排：农垦局本级5.18万元；广西职业技术学院零万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心0.67万元。

（9）培训费1.17万元，同比减少0.13万元，下降10%。具体安排：农垦局本级0.94万元；广西职业技术学院零万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心0.23万元。

（10）公务接待费2.53万元，同比持平。具体安排：农垦局本级2.44万元；广西职业技术学院零万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心0.09万元。

（11）劳务费201.44万元，同比持平。具体安排：农垦局本级1.26万元；广西职业技术学院200万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心0.18万元。

（12）工会经费48.05万元，同比增加3.25万元，增长7.25%，主要是广西职业技术学院增加安排工会经费影响。具体安排：农垦局本级1.06万元；广西职业技术学院46.16万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心0.83万元。

（13）福利费3.33万元，同比持平。具体安排：农垦局本级2.74万元；广西职业技术学院零万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心0.59万元。

（14）公务用车运行维护费3.63万元，同比持平。具体安排：农垦局本级零万元；广西职业技术学院零万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心3.63万元。

（15）其他交通费3.78万元，同比减少1.8万元，下降32.26%，主要是澳门十大正规网站社会保险事业中心减少安排经费影响。具体安排：农垦局本级零万元；广西职业技术学院零万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心3.78万元。

（16）其他商品和服务支出108.72万元，同比减少326.36万元，下降75.01%，主要是广西职业技术学院减少安排经费影响。具体安排：农垦局本级15.14万元；广西职业技术学院91.88万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心1.7万元。

3.对个人和家庭的补助支出预算505.53万元

对个人和家庭的补助支出预算505.53万元，占基本支出预算10.15%，同比增加77.67万元，增长18.15%。主要是增加安排离退休人员生活补贴影响。具体开支如下：

（1）离休费283.67万元，同比减少10.9万元，下降3.7%，主要是人员减少影响。具体安排：农垦局本级254.54万元；广西职业技术学院29.13万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心零万元。

（2）退休费167.14万元，同比增加79.49万元，增长90.69%，主要是退休人员增加和生活补贴增加影响。具体安排：农垦局本级142.93万元；广西职业技术学院19.69万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心4.52万元。

（3）其他对个人和家庭的补助支出54.72万元，同比增加9.08万元，增长19.89%，主要是广西职业技术学院增加安排经费影响。具体安排：农垦局本级2.65万元；广西职业技术学院50万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心2.07万元。

（二）按基本支出结构分类划分

按基本支出结构分类划分，可分为人员经费和公用经费预算两部分，其中，人员经费3937.89万元，同比增加427.3万元，增长12.17%，主要是在职人员增人增资因素影响，占一般公共预算基本支出79.06%；公用经费1042.8万元，同比减少338.57万元，下降24.51%，主要是广西职业技术学院减少安排其他商品和服务支出影响。占一般公共预算基本支出20.94%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算17.16万元，比2019年预算6.16万元增加11万元，同比增长178.57%，主要原因是农垦局本级增加安排因公出国（境）经费预算11万元影响。具体开支如下：

（一）公务接待费预算2.53万元，同比持平。

（二）公务用车费预算3.63万元，同比持平，其中：公务用车运行费3.63万元，同比持平；公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（三）因公出国（境）费11万元，同比增加11万元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金拨款预算180700万元，同比增加100000万元，增长125%。

2020年农垦管区根据自治区党委、自治区人民政府《关于深化澳门十大正规网站管理体制改革的若干意见》（桂发〔2006〕11号）和自治区人民政府印发《关于授予自治区农垦局相关管理职能和落实有关政策实施方案的通知》（桂发〔2006〕29号）的有关规定，计划在南宁市的明阳工业区（400亩）、九曲湾农场（500亩）等出让土地面积900亩，预计收入210000万元，减去按规定扣除市、县（市、区）和自治区三级财政提留的各项资金（基金）预计30000万元，2020年自治区财政应拨款（返还）区农垦局土地使用权出让金180000万元。

政府性基金拨款主要用于安排征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、支农建设和其他国有土地使用权出让等支出，由于土地出让受招拍挂时间影响很大，致使年度内土地出让过程存在很大的不确定性，造成政府性基金实际收入与预算数可能存在较大的差距（主要是短收），因此，政府性基金安排主要依据实际实现的收入作分配。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年一般公共预算拨款安排行政运行经费94.76万元，比2019年增加19万元，增长25.08%。主要原因是增加其他商品和服务支出安排影响。详细支出见“一般公共预算基本支出表”。

一般公共预算基本支出表

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（二）政府采购预算安排情况说明

2020年部门预算安排的政府采购预算9183.78万元，同比增加1719.41万元，增长23.03%，主要原因是增加安排学校设备及服务投入影响。其中，一般公共预算拨款9063.78万元；纳入财政专户管理的收入安排的资金120万元。

2020年政府采购预算中，安排政府集中采购预算5274.48万元，占政府采购预算57.43%；部门集中采购预算3906万元，占政府采购预算42.53%；分散采购预算3.3万元，占政府采购预算0.04%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型，其中：货物类采购预算7573.48万元，工程类采购预算152万元，服务类采购预算1458.3万元。

2020年部门政府采购预算依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）精神，对确定支出的目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务类项目做到全部纳入政府采购预算管理，并按照财政厅的要求，报送政府采购计划备案后按相关规定实施采购。

（三）国有资产占用情况说明

1.国有资产总体情况。

? ??2019年底三家行政事业单位国有资产总额108662.29万元，其中，农垦局本级19779.22万元；广西职业技术学院88574.91万元；澳门十大正规网站社会保险事业中心308.16万元。

? ??2.国有资产分布构成情况

2019年纳入农垦部门预决算的行政事业单位分别为农垦局本级、广西职业技术学院和澳门十大正规网站社会保险事业中心。其资产构成情况如下：

（1）农垦局本级资产总额19779.22万元，其中，流动资产18442.85万元，占93.24%；固定资产1336.37万元，占6.76%。

（2）广西职业技术学院资产总额88574.91万元，其中，流动资产24771.13万元，占27.97%；固定资产47064.16万元，占53.13%。

（3）澳门十大正规网站社会保险事业中心资产总额308.16万元，其中，流动资产60.21万元，占19.54%；固定资产247.95万元，占80.46%。

3.主要实物资产数据及变动情况

（1）农垦局本级实物资产总额1336.37万元，主要有：房屋1栋766平方米，金额45.97万元，占3.44%；工作用车6辆，金额180.87万元，占13.53%；办公设备及家具等1109.53万元，占83.03%。

? ? 2019年农垦局本级实物资产比2018年增加32.42万元，主要是办公设备及家具等增加。

（2）广西职业技术学院实物资产总额47064.16万元，主要有：房屋建筑类337655.76平方米，金额33759.10万元，占71.73%；仪器设备类等13171.22万元，占27.99%，工作用车11辆，金额133.83万元，占0.28%。

2019年广西职业技术学院实物资产比2018年减少19757.76万元，主要原因是：学院按照相关会计制度要求于2018年1月起计提固定资产折旧。因资产管理系统尚未完善，2018年只计提了2018年应提的折旧，而2018年以前应提的折旧在2019年1月补提，因此造成2019年实物资产总额比2018年减少。

（3）澳门十大正规网站社会保险事业中心实物资产总额247.95万元，主要是价值较低的办公设备和办公家具，其中，工作用车1辆，金额26.76万元，占10.79%；办公设备207.41万元，占83.65%；办公家具13.78万元，占5.56%。

?2019年农垦社会保险事业中心实物资产比2018年增加2.64万元，主要是办公设备和办公家具类增加。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

澳门十大正规网站以深化农垦管理体制改革为契机，加快转变发展方式，推进资源资产整合、产业优化升级，把农垦建设成为一二三产融合发展的国有大型现代农业企业集团，发挥农垦在全区特色现代农业和对外合作中的骨干引领作用。部门预算支出紧紧围绕这些经济发展目标开展工作，充分发挥财政资金对经济发展的杠杆作用。

按照自治区人民政府《关于推进我区预算绩效管理的实施意见》（桂政发〔2011〕77号）和财政厅《关于印发<广西壮族自治区财政支出绩效评价暂行办法>的通知》（桂财预〔2011〕124号）、《关于印发广西壮族自治区预算绩效评价结果应用暂行办法的通知》（桂财办〔2015〕34号）等文精神，农垦2020年部门预算相应编制了整体支出和项目支出绩效目标，其中，整体支出按照农垦局职能对应相关项目设置了绩效评价考评体系，包括职业教育、农林水支出等预算支出，覆盖面100%。其中，部门职能设置考评目标7条；年度整体目标对应部门职能设置考评目标7条；产出指标对应年度整体目标设置考评目标7条；效果指标设置考核内容五项：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度。设置的考评目标，基本满足部门预算整体支出和项目支出绩效评价考评体系的需要。同时，对单个项目金额达到200万元以上的34个项目，也实行了预算绩效目标管理，编制了预算绩效目标表。

2020年度农垦部门预算绩效评价项目未列为财政重点抽查单位。

第四部分：名词说明

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

? ??八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年部门预算公开表