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广西壮族自治区农垦局2018年部门决算

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第一部分:农垦局概述

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:农垦局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:农垦局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词说明

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第一部分:农垦局概述

一、主要职能

1.农垦局职能。

(1)贯彻落实党中央和自治区党委、政府的方针、政策、措施,负责垦区内国有土地的安全与完整,负责垦区内国有资产的保值增值工作。根据自治区政府委托,转发中央及自治区人民政府法律法规和规范性文件,并依法组织和实行监督。

(2)贯彻落实中央33号文件关于农垦集团化、农场企业化的战略部署,贯彻落实自治区党委、政府《关于进一步推进澳门十大正规网站改革发展的实施意见》(桂发〔2017〕3号)精神,以农垦改革发展为契机,精准谋划好农垦的发展规划,主动作为,创新发展,努力建设开放、富裕、和谐、美丽的新农垦。

(3)加强与地方政府的联系沟通,继续推进企业办社会职能的剥离,努力实现从老体制(政企不分、政企混合)向新体制(现代企业制度)转变。

(4)研究拟定发展澳门十大正规网站经济的方针、政策,制定中长期经济发展规划、年度发展计划和农垦管区内的项目审批工作。

(5)检查、协调、预测和汇总年度生产、财务、统计、审计及固定资产投资计划实行情况,负责澳门十大正规网站企业利用外资、引进技术项目的审查、呈报、对外洽谈、签约、合作项目的国内配套资金的筹措,以及农垦外事接待工作。

(6)负责编制垦区内土地发证、土地利用和开发整理等专项规划,以及农场土地利用规划,成立农垦土地储备中心,履行好土地管理的各项职能。

(7)负责编制、申报垦区基础设施预算、职业教育预算等与财政拨款相关的用于支撑垦区改革与发展的项目资金预算。

(8)配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作,如:土地纠纷、社会保障、职工上访、企业办社会等造成不安定因素的调处,维护社会稳定。

(9)引导农垦工业园区发展规划、招商引资工作;引导进垦区农产品商品基地、良种繁育基地、现代农业核心示范园区、农产品质量追溯及农业机械化发展建设;引导垦区农业产业化和社会化服务体系建设,充分发挥农垦的示范引领作用。

(10)引导、引领农垦“走出去”海外发展项目,增强农垦的经济实力和提高农垦的知名度。

(11)管理引导农垦系统内群众团体和民间组织的工作。

2.广西职业技术学院职能。

(1)贯彻实行党和国家的教育方针、政策,以高职学历教育(专科)为主,积极地开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训,深化改革,提高质量,办出特色,实现教育为社会服务的宗旨。

(2)主动融入职业院校管理水平提升行动计划,发挥管理工作对职业教育发展改革的推动、引领和保障作用,不断提高学院管理水平。

(3)以“国家骨干高职院校”为亮点,注重高职教育特点,重视全面素质和职业综合能力的培养,把全面素质教育和职业综合能力培养作为学院的教学方向,努力为社会输送有用人才。

(4)充分发挥学院在硬件建设、师资条件以及专业设置的前瞻优势,面向社会办学,不断创新办学理念,以人之长补已之短,促进学院教育事业全面发展。

(5)坚持教研结合,以服务社会为宗旨,以就业为导向,走产学研合作教育发展道路,实现资源共享,优势互补,共同促进的办学模式。

(6)学问传承与创新。高等教育是优秀学问的载体,通过教育,使人类长期积累的文明成果得以延续和传承。在学校里经历规范的课程教育和潜移默化的学问熏陶,会对大学生的价值观产生深刻的影响。

3.区农垦社会保险事业中心职能。

(1)贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。

(2)负责垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集和管理工作,按时足额发放养老金。

(3)负责职工调入调出的基金结算和转移工作。

(4)负责对各参保单位的缴费基数进行稽核,例行对供养人员的供养条件进行检查。

(5)负责垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。

(6)负责垦区职工和离退休人员死亡丧葬费和遗属生活困难补助费的审批和资金拨付管理。

(7)及时准确地为缴费单位和参保职工建立缴费记录,做到数字准确、完整又便于查阅。

(8)负责对有关社会保险方面的来信来访的接待处理工作。

(9)负责垦区各单位劳资人员的业务培训工作。

(10)负责垦区121个参保单位社会保险业务计算机系统的维护升级工作。

二、部门决算单位构成

自治区农垦局2018年部门决算组成单位目录

一级单位二级单位编码备注
自治区农垦局505
自治区农垦局本局505001
广西职业技术学院505002
澳门十大正规网站干校505003已合并到广西职业技术学院
澳门十大正规网站社会保险事业中心505004
自治区农垦局机关服务中心505005暂无预算内容

第二部分:农垦局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表
编制单位:广西壮族自治区农垦金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次3栏次6
一、财政拨款收入1107,196.26一、一般公共服务支出37335.56
  其中:政府性基金预算财政拨款245,690.58二、外交支出380.00
二、上级补助收入3128.68三、国防支出390.00
三、事业收入411,368.00四、公共安全支出400.00
四、经营收入50.00五、教育支出4129,121.42
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出4232.00
六、其他收入72,922.21七、学问体育与传媒支出430.00
8八、社会保障和就业支出442,018.32
9九、医疗卫生与计划生育支出45393.38
10十、节能环保支出4629.16
11十一、城乡社区支出4745,990.58
12十二、农林水支出4841,549.41
13十三、交通运输支出490.00
14十四、资源勘探信息等支出50685.00
15十五、商业服务业等支出510.00
16十六、金融支出520.00
17十七、援助其他地区支出530.00
18十八、国土海洋气象等支出540.00
19十九、住房保障支出55890.70
20二十、粮油物资储备支出560.00
21二十一、其他支出570.00
22二十二、债务还本支出580.00
23二十三、债务付息支出590.00
本年收入合计24121,615.15本年支出合计?121,045.52
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配0.00
年初结转和结余261,562.17交纳所得税1040.00
基本支出结转2756.42提取职工福利基金1050.00
项目支出结转和结余281,505.75转入事业基金1060.00
经营结余290.00其他1070.00
30年末结转和结余1082,131.80
31基本支出结转64.58
32项目支出结转和结余2,067.22
33经营结余0.00
?34
35
总计36123,177.32总计?123,177.32
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

表二:收入决算表
财决03表
编制单位:广西壮族自治区农垦局2018年度金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计121,615.15107,196.26128.6811,368.000.000.002,922.21
201一般公共服务支出335.56335.560.000.000.000.000.00
20110人力资源事务335.56335.560.000.000.000.000.00
2011099其他人力资源事务支出335.56335.560.000.000.000.000.00
205教育支出29,673.6117,945.7334.549,498.210.000.002,195.13
20502普通教育1,431.601,431.600.000.000.000.000.00
2050205高等教育1,431.601,431.600.000.000.000.000.00
20503职业教育28,242.0116,514.1334.549,498.210.000.002,195.13
2050305高等职业教育28,130.0116,402.1334.549,498.210.000.002,195.13
2050399其他职业教育支出112.00112.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出34.0034.000.000.000.000.000.00
20603应用研究30.0030.000.000.000.000.000.00
2060302社会公益研究30.0030.000.000.000.000.000.00
20699其他科学技术支出4.004.000.000.000.000.000.00
2069999其他科学技术支出4.004.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出2,030.251,006.980.001,023.270.000.000.00
20805行政事业单位离退休1,895.37872.100.001,023.270.000.000.00
2080501归口管理的行政单位离退休452.29452.290.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,066.16419.640.00646.520.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出376.920.170.00376.750.000.000.00
20808抚恤134.87134.870.000.000.000.000.00
2080801死亡抚恤134.87134.870.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出391.69167.865.22218.610.000.000.00
21011行政事业单位医疗391.69167.865.22218.610.000.000.00
2101101行政单位医疗5.625.620.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗386.07162.245.22218.610.000.000.00
211节能环保支出29.1629.160.000.000.000.000.00
21103污染防治29.1629.160.000.000.000.000.00
2110302水体29.1629.160.000.000.000.000.00
212城乡社区支出45,990.5845,990.580.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出44,990.5844,990.580.000.000.000.000.00
2120801征地和拆迁补偿支出8,019.038,019.030.000.000.000.000.00
2120802土地开发支出20,000.0020,000.000.000.000.000.000.00
2120803城市建设支出4,843.244,843.240.000.000.000.000.00
2120804农村基础设施建设支出4,000.004,000.000.000.000.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出8,128.308,128.300.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出1,000.001,000.000.000.000.000.000.00
2129999其他城乡社区支出1,000.001,000.000.000.000.000.000.00
213农林水支出41,556.2940,749.6179.600.000.000.00727.08
21301农业37,127.6036,320.9279.600.000.000.00727.08
2130104事业运行163.3483.6679.600.000.000.000.08
2130105农垦运行15,382.1515,382.150.000.000.000.000.00
2130106科技转化与推广服务1,064.00814.000.000.000.000.00250.00
2130108病虫害控制1,188.301,153.300.000.000.000.0035.00
2130109农产品质量安全300.000.000.000.000.000.00300.00
2130110执法监管35.000.000.000.000.000.0035.00
2130111统计监测与信息服务87.000.000.000.000.000.0087.00
2130112农业行业业务管理20.000.000.000.000.000.0020.00
2130124农业组织化与产业化经营1,800.001,800.000.000.000.000.000.00
2130126农村公益事业6,245.416,245.410.000.000.000.000.00
2130135农业资源保护修复与利用7.407.400.000.000.000.000.00
2130142农村道路建设4,610.004,610.000.000.000.000.000.00
2130199其他农业支出6,225.006,225.000.000.000.000.000.00
21305扶贫1,737.001,737.000.000.000.000.000.00
2130505生产发展1,737.001,737.000.000.000.000.000.00
21308普惠金融发展支出1,991.691,991.690.000.000.000.000.00
2130803农业保险保费补贴1,991.691,991.690.000.000.000.000.00
21366大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出700.00700.000.000.000.000.000.00
2136601基础设施建设和经济发展700.00700.000.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出685.00685.000.000.000.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出685.00685.000.000.000.000.000.00
2159999其他资源勘探信息等支出685.00685.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出889.01251.789.32627.910.000.000.00
22102住房改革支出889.01251.789.32627.910.000.000.00
2210201住房公积金889.01251.789.32627.910.000.000.00

表三:支出决算表
财决04表
编制单位:广西壮族自治区农垦局2018年度金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计121,045.525,970.83115,074.690.000.000.00
201一般公共服务支出335.560.00335.560.000.000.00
20110人力资源事务335.560.00335.560.000.000.00
2011099其他人力资源事务支出335.560.00335.560.000.000.00
205教育支出29,121.424,164.6324,956.790.000.000.00
20502普通教育1,429.500.001,429.500.000.000.00
2050205高等教育1,429.500.001,429.500.000.000.00
20503职业教育27,691.924,164.6323,527.290.000.000.00
2050305高等职业教育27,580.004,164.6323,415.370.000.000.00
2050399其他职业教育支出111.920.00111.920.000.000.00
206科学技术支出32.000.0032.000.000.000.00
20603应用研究30.000.0030.000.000.000.00
2060302社会公益研究30.000.0030.000.000.000.00
20699其他科学技术支出2.000.002.000.000.000.00
2069999其他科学技术支出2.000.002.000.000.000.00
208社会保障和就业支出2,018.321,119.46898.860.000.000.00
20805行政事业单位离退休1,883.45984.59898.860.000.000.00
2080501归口管理的行政单位离退休440.54406.8133.730.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,066.16419.64646.520.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出376.75158.14218.610.000.000.00
20808抚恤134.87134.870.000.000.000.00
2080801死亡抚恤134.87134.870.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出393.38174.77218.610.000.000.00
21011行政事业单位医疗393.38174.77218.610.000.000.00
2101101行政单位医疗5.625.620.000.000.000.00
2101102事业单位医疗387.76169.15218.610.000.000.00
211节能环保支出29.160.0029.160.000.000.00
21103污染防治29.160.0029.160.000.000.00
2110302水体29.160.0029.160.000.000.00
212城乡社区支出45,990.580.0045,990.580.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出44,990.580.0044,990.580.000.000.00
2120801征地和拆迁补偿支出8,019.030.008,019.030.000.000.00
2120802土地开发支出20,000.000.0020,000.000.000.000.00
2120803城市建设支出4,843.240.004,843.240.000.000.00
2120804农村基础设施建设支出4,000.000.004,000.000.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出8,128.300.008,128.300.000.000.00
21299其他城乡社区支出1,000.000.001,000.000.000.000.00
2129999其他城乡社区支出1,000.000.001,000.000.000.000.00
213农林水支出41,549.41249.1841,300.230.000.000.00
21301农业37,120.72249.1836,871.540.000.000.00
2130104事业运行163.73138.4625.270.000.000.00
2130105农垦运行15,382.15110.7215,271.430.000.000.00
2130106科技转化与推广服务1,064.000.001,064.000.000.000.00
2130108病虫害控制1,188.300.001,188.300.000.000.00
2130109农产品质量安全296.900.00296.900.000.000.00
2130110执法监管34.850.0034.850.000.000.00
2130111统计监测与信息服务41.960.0041.960.000.000.00
2130112农业行业业务管理1.020.001.020.000.000.00
2130114对外交流与合作60.000.0060.000.000.000.00
2130124农业组织化与产业化经营1,800.000.001,800.000.000.000.00
2130126农村公益事业6,245.410.006,245.410.000.000.00
2130135农业资源保护修复与利用7.400.007.400.000.000.00
2130142农村道路建设4,610.000.004,610.000.000.000.00
2130199其他农业支出6,225.000.006,225.000.000.000.00
21305扶贫1,737.000.001,737.000.000.000.00
2130505生产发展1,737.000.001,737.000.000.000.00
21308普惠金融发展支出1,991.690.001,991.690.000.000.00
2130803农业保险保费补贴1,991.690.001,991.690.000.000.00
21366大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出700.000.00700.000.000.000.00
2136601基础设施建设和经济发展700.000.00700.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出685.000.00685.000.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出685.000.00685.000.000.000.00
2159999其他资源勘探信息等支出685.000.00685.000.000.000.00
221住房保障支出890.70262.79627.910.000.000.00
22102住房改革支出890.70262.79627.910.000.000.00
2210201住房公积金890.70262.79627.910.000.000.00

表四:财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:广西壮族自治区农垦2018年度金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款161,505.68一、一般公共服务支出31335.56335.560.00
二、政府性基金预算财政拨款245,690.58二、外交支出320.000.000.00
3三、国防支出330.000.000.00
4四、公共安全支出340.000.000.00
5五、教育支出3517,393.5417,393.540.00
6六、科学技术支出3632.0032.000.00
7七、学问体育与传媒支出370.000.000.00
8八、社会保障和就业支出38995.05995.050.00
9九、医疗卫生与计划生育支出39167.86167.860.00
10十、节能环保支出4029.1629.160.00
11十一、城乡社区支出4145,990.581,000.0044,990.58
12十二、农林水支出4240,749.6140,049.61700.00
13十三、交通运输支出430.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出44685.00685.000.00
15十五、商业服务业等支出450.000.000.00
16十六、金融支出460.000.000.00
17十七、援助其他地区支出470.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00
19十九、住房保障支出49251.78251.780.00
20二十、粮油物资储备支出500.000.000.00
21二十一、其他支出510.000.000.00
22二十二、债务还本支出520.000.000.00
23二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计24107,196.26本年支出合计77106,630.1460,939.5645,690.58
2578
年初财政拨款结转和结余261,340.25年末财政拨款结转和结余791,906.371,906.370.00
一、一般公共预算财政拨款271,340.25基本支出结转8024.5024.500.00
二、政府性基金预算财政拨款280.00项目支出结转和结余811,881.881,881.880.00
2982
总计30108,536.51总计83108,536.5162,845.9345,690.58
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:广西壮族自治区农垦局2018年度金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计人员经费日常公用经费
栏次7891011
合计60,939.565,214.163,705.711,508.4555,725.40
201一般公共服务支出335.560.000.000.00335.56
20110人力资源事务335.560.000.000.00335.56
2011099其他人力资源事务支出335.560.000.000.00335.56
205教育支出17,393.543,664.092,232.291,431.8013,729.45
20502普通教育1,429.500.000.000.001,429.50
2050205高等教育1,429.500.000.000.001,429.50
20503职业教育15,964.043,664.092,232.291,431.8012,299.95
2050305高等职业教育15,852.123,664.092,232.291,431.8012,188.03
2050399其他职业教育支出111.920.000.000.00111.92
206科学技术支出32.000.000.000.0032.00
20603应用研究30.000.000.000.0030.00
2060302社会公益研究30.000.000.000.0030.00
20699其他科学技术支出2.000.000.000.002.00
2069999其他科学技术支出2.000.000.000.002.00
208社会保障和就业支出995.05961.32946.7314.5933.73
20805行政事业单位离退休860.18826.45811.8614.5933.73
2080501归口管理的行政单位离退休440.54406.81392.2214.5933.73
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出419.64419.64419.640.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.000.000.000.000.00
20808抚恤134.87134.87134.870.000.00
2080801死亡抚恤134.87134.87134.870.000.00
210医疗卫生与计划生育支出167.86167.86167.860.000.00
21011行政事业单位医疗167.86167.86167.860.000.00
2101101行政单位医疗5.625.625.620.000.00
2101102事业单位医疗162.24162.24162.240.000.00
211节能环保支出29.160.000.000.0029.16
21103污染防治29.160.000.000.0029.16
2110302水体29.160.000.000.0029.16
212城乡社区支出1,000.000.000.000.001,000.00
21299其他城乡社区支出1,000.000.000.000.001,000.00
2129999其他城乡社区支出1,000.000.000.000.001,000.00
213农林水支出40,049.61169.11107.0562.0639,880.50
21301农业36,320.92169.11107.0562.0636,151.81
2130104事业运行83.6658.3944.1314.2725.27
2130105农垦运行15,382.15110.7262.9347.7915,271.43
2130106科技转化与推广服务814.000.000.000.00814.00
2130108病虫害控制1,153.300.000.000.001,153.30
2130124农业组织化与产业化经营1,800.000.000.000.001,800.00
2130126农村公益事业6,245.410.000.000.006,245.41
2130135农业资源保护修复与利用7.400.000.000.007.40
2130142农村道路建设4,610.000.000.000.004,610.00
2130199其他农业支出6,225.000.000.000.006,225.00
21305扶贫1,737.000.000.000.001,737.00
2130505生产发展1,737.000.000.000.001,737.00
21308普惠金融发展支出1,991.690.000.000.001,991.69
2130803农业保险保费补贴1,991.690.000.000.001,991.69
215资源勘探信息等支出685.000.000.000.00685.00
21599其他资源勘探信息等支出685.000.000.000.00685.00
2159999其他资源勘探信息等支出685.000.000.000.00685.00
221住房保障支出251.78251.78251.780.000.00
22102住房改革支出251.78251.78251.780.000.00
2210201住房公积金251.78251.78251.780.000.00

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:广西壮族自治区农垦局2018年单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出3,075.45302商品和服务支出1,508.45307债务利息及费用支出
30101基本工资2,117.7730201办公费78.9030701国内债务付息
30102津贴补贴58.9530202印刷费22.7430702国外债务付息
30103奖金1.7230203咨询费29.31310资本性支出
30104其他社会保障缴费30204手续费6.6631001房屋建筑物购建
30106伙食补助费30205水费3.0131002办公设备购置
30107绩效工资30206电费24.0931003专用设备购置
30108机关事业单位基本养老保险缴费394.2130207邮电费45.8531005基础设施建设
30109职业年金缴费30208取暖费31006大型修善
30110职工基本医疗保险缴费160.1730209物业管理费14.2031007信息网络及App购置更新
30111公务员医疗补助缴费30211差旅费158.8831008物资储备
30112其他社会保障缴费26.4430212因公出国(境)费用31009土地补偿
30113住房公积金251.7830213维修(护)费445.5331010安置补助
30114医疗费30214租赁费28.6631011地上附着物和青苗补偿
30199其他工资福利支出64.4030215会议费5.1831012拆迁补偿
303对个人和家庭的补助支出630.2630216培训费1.0731013公务用车购置
30301离休费215.4230217公务接待费31019其他交通工具购置
30302退休费37.0830218专用材料费101.8631021文物和陈列品购置
30303退职(役)费30224被装购置费31022无形资产购置
30304抚恤金135.3730225专用燃料费0.5731099其他资本性支出
30305生活补助182.5030226劳务费344.53399其他支出
30306救济费30227委托业务费42.1839906赠与
30307医疗费补助0.4530228工会经费41.9639907国家赔偿费用支出
30308助学金30229福利费2.7439908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309奖励金30231公务用车运行维护费2.9839999其他支出
30310个人农业生产补贴30239其他交通费用5.62
30399其他对个人和家庭的补助支出59.4430240税金及附加费用0.77
30299其他商品和服务支出101.17
人员经费合计3,705.71公用经费合计1508.45
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2018年度预算数2018年度决算数
合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接
(境)费小计公务用车购置费公务用车运行费待费(境)费小计公务用车购置费公务用车运行费待费
123456789101112
18.16123.6303.632.5314.8511.8702.980
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

? ? ? ? ? ? ? ? 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?财决09表

编制单位:广西壮族自治区农垦局2018年度金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能

分类科目

编码

科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目

支出

合计基本支出结转项目支出结转

和结余

小计人员经费日常公用经费

项目

支出

结转

项目

支出

结余

栏次12345678910111213141516
合计0.00.00.045,690.580.045,690.5845,690.580.00.00.045,690.580.00.00.00.00.0
212城乡社区支出0.00.00.00.00.044,990.5844,990.580.00.00.00.00.00.00.00.00.0
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.00.00.00.00.044,990.5844,990.580.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2120801征地和拆迁补偿支出0.00.00.00.00.08,019.038,019.030.00.00.08,019.030.00.00.00.00.0
2120802土地开发支出0.00.00.00.00.020,000.0020,000.000.00.00.020,000.000.00.00.00.00.0
2120803城市建设支出0.00.00.00.00.04,843.244,843.240.00.00.04,843.240.00.00.00.00.0
2120804农村基础设施建设支出0.00.00.00.00.04,000.004,000.000.00.00.04,000.000.00.00.00.00.0
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.00.00.00.00.08,128.308,128.300.00.00.08,128.300.00.00.00.00.0
213农林水支出0.00.00.00.00.0700.00700.000.00.00.0700.000.00.00.00.00.0
21366大中型水库库区基金及

对应专项债务收入安排

的支出

0.00.00.00.00.0700.00700.000.00.00.0700.000.00.00.00.00.0
2136601基础设施建设和经济发展0.00.00.0700.000.0700.00700.000.00.00.0700.000.00.00.00.00.0

第三部分:农垦局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入123177.32万元,其中本年收入121615.15万元,较2017年度决算数增加17208.28万元,增长16.48%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入107196.26万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加16272.75万元,增长17.9%,主要原因是政府性基金预算财政拨款较2017年决算数增加19689.36万元。

2.事业收入11368.00万元,为事业单位,广西职业技术学院开展教学业务活动取得的收入。较2017年度决算数减少224.29万元,下降1.9%,主要原因是学生欠费减少。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)%,主要原因是。

4.其他收入2922.21万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加1031.15万元,增长54.53%,主要原因是事业单位,广西职业技术学院场地费收入增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)%,主要原因是。

6.上年结转和结余1562.17万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未实行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1072.41万元,增长119%,主要原因是项目建设尚未完工结转)。

(二)本部门2018年度总支出123177.32万元,其中本年支出121045.52万元,较2017年度决算数增加17742.93万元,增长17.2%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)335.56万元:主要用于用于2018年澳门十大正规网站永新畜牧集团有限企业良圻原种猪场广西生态养殖关键技术研发人才小高地建设项目300万元、第七批特聘专家(黄必志)澳门十大正规网站绿姆山牛业有限企业肉牛繁殖与饲养经费35.56万元。较2017年度决算数增加135.56万元,增长(下降)67.8%,主要原因是财政拨款增加。

2.教育支出29121.06万元,是广西职业技术学院2018年的支出,比年初预算20661.54万元,增加8459.52万元,增长40.94%,较2017年度决算数增加744.51万元,增长2.6%,增长原因是人员经费、专项建设增加。

3.科学技术支出32万元,2018年科学技术科目预决算收支内容是社会公益研究和其他科学技术支出。本年决算支出32万元。比上年135.66万元,减少103.66万元,减少76.4%,2018年没有安排八桂学者专项经费。具体支出内容是:①社会公益研究,2018年追加预算安排国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设30万元。本年支出30万元,用于农垦畜牧集团良圻猪场国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设生猪项目15万元,立新农场国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设柑桔项目15万元。与上年相同。②其他科学技术支出,本年追加“三区”人才支撑计划科技人员专项经费2万元,专项用于昌菱农场组织开展科技工编辑选派和培养,与上年相同。

4.社会保障与就业本年支出2018.32万元。比上年2591.13万元,减少572.81万元,减少22.1%。

具体支出如下:

①归口管理的行政单位离退休支出440.54万元,比上年支出增加49.82万元,增加12.8%。主要是追加当年离退休生活费补贴。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出1066.16万元;与上年基本持平。

③机关事业单位职业年金缴费支出376.75万元(是广西职业技术学院支出)比上年增加17.66万元,增加5%。

④抚恤

2018年死亡抚恤本年支出134.87万元。比上年增加60.78万元,增加82%。

5.医疗卫生与计划生育支出393.38万元,比上年增加39.94万元,增加11.3%。其中:行政单位医疗支出5.62万元,事业单位医疗支出387.76万元。

6.节能环保支出

节能环保支出2018年追加预算安排29.16万元,专项用于金光农场已建成乡镇污水处理设施运营补贴29.16万元。上年没有该项资金安排。

7.城乡社区支出

2018年城乡社区支出45990.58万元,比年初预算支出80000万元,减少34009.42万元,减少42.5%。主要原因是2018年出让的多宗规建土地未能如期进入招拍挂程序,土地出让金收入不能按预算如期收缴。其中:

⑴国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出44990.58万元,具体支出:①征地和拆迁补偿支出8019.03万元,比上年增加4770.88万元,增加146.9%。征地和拆迁补偿支出用于明阳工业区3960.71万元,九曲湾农场4058.32万元。②土地开发支出20000万元,比上年增加4211.95元,增加26.7%。土地开发支出用于明阳工业区8209.22万元,九曲湾农场11790.78万元。③城市建设支出4843.24万元,用于九曲湾农场4295.81万元,明阳工业区547.43万元。④农村基础设施建设支出4000万元,用于农垦集团现代农业核心示范区建设。⑤其他国有土地使用权出让收入安排的支出8128.3万元,用于明阳工业区1553.78万元,九曲湾农场1216.82万元,农垦集团国有土地办证经费支出5357.7万元

⑵其他城乡社区支出1000万元。专项用于良圻农场芳香小镇广西特色小镇培育自治区本级财政奖补项目。

8.农林水支出

2018年农林水支出项目有:农业、扶贫、普惠金融发展支出、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出。

2018年农林水支出41549.41万元,比上年减少3673.31万元,减少8.1%。

其中:(1)农业支出37120.72元,比上年减少4925.82万元,减少11.7%。(2)2018年扶贫支出1737万元。比上年增加219万元,增加14.4%。(3)普惠金融发展支出1991.69万元。比上年增加333.51万元,增加20.1%。

农业支出中,各项目支出具体有:

事业运行支出163.73万元,比上年增加0.89万元,增加0.5%。全部是农垦社会保险事业中心2018年开支。按经济分类划分:工资福利支出122.07万元,比上年减少4.79万元,增减少3.8%,商品和服务支出28.31万元,比上年增加4.21万元,增加17.5%,对个人和家庭补助支出1.11万元,比上年增加0.79万元,增加246%。资本性支出12.24万元,比上年增加0.68万元,增加5.9%。农垦社会保险事业中心实有人员数9人,其中:财政供养人员5人,经费自理人员4人。

2.农垦运行

2018年农垦运行支出15382.15万元。比上年减少5317.85万元,减少25.7%。

农垦运行支出按经济分类划分:工资福利支出59.42万元(财政统发工资),占农垦运行支出总额的0.39%;商品和服务支出127.7万元,占农垦运行支出0.83%;对个人和家庭补助支出3.51万元,占农垦运行支出总额的0.02%;资本性支出154.03万元,占农垦运行支出1%;对企事业单位的补贴15037.5万元,占农垦运行支出总额的97.8%。(税收增量分成资金分配)

①工资福利支出

基本工资26.27万元,津贴33.01万元,社会保障缴费0.14万元。

②商品和服务支出

农垦运行支出中商品和服务支出127.7万元,具体开支有:办公费7.66万元,印刷费12.95万元,水费1.33万元,电费5.14万元,邮电费4.55万元,物业管理费0万元,差旅费8.11万元,因公出国(境)费用11.87万元,维修费1.72万元,会议费19.18万元,培训费6.43万元,公务接待费0万元,专用材料费0万元,劳务费1.26万元,委托业务费38.59万元,工会经费1.41万元,福利费2.74万元,公务用车运行维护费0万元,其他商品和服务支出4.76万元

③对个人和家庭补助支出

农垦运行支出中对个人和家庭补助支出3.51万元。其中:抚恤金0.5万元,生活补助2.56万元,医疗费补助0.45万元

④资本性支出

农垦运行项目支出资本性支出154.03万元中:办公设备购置7.94万元,专用设备购置(大屏高清LED系统)128.99万元,信息网络及App购置更新17.1万元

⑤对企事业单位补贴

对企事业单位补贴15037.5万元,其中:税收增量分成资金分配15000万元,安全生产项目资金37.5万元。

3.科技转化与推广服务

2018年科技转化与推广服务支出1064万元,比上年减少1920万元,减少64.3%。

(1)甘蔗良种推广预算收支实行情况

2018年甘蔗良种推广项目年度预算660万元,当年财政拨款660万元,完成预算任务的100%,。

甘蔗良种推广项目滨海农场等4个单位实施,引进的甘蔗品种有:新台糖22号、柳城05-136,项目具体补助的单位有:滨海农场100万元,那梭农场120万元,垌美农场120万元,农垦糖业集团企业(大化基地)320万元。

(2)广西现代特色农业技术集成推广示范建设项目

2018年广西现代特色农业技术集成推广示范建设项目农业部拨款125万元,补助百合农场20万元,昌菱农场35万元,红河农场20万元,农垦畜牧集团20万元,大明山农场30万元。

(3)基层农技推广体系改革与建设项目

本年基层农技推广体系改革与建设项目支出154万元。其中:补助农垦新兴畜牧企业20万元、百合农场20万元,火光农场14万元,那梭农场20万元,东方农场20万元,旺茂农场20万元,立新农场20万元,绿达企业20万元。

(4)农业技术试验示范与服务支撑项目

农业部拨入农业技术试验示范与服务支撑项目125万元,用于补助:东方农场20万元,山圩农场20万元,广西南亚热带农业科学研究所55万元,广西亚热带作物研究所20万元,阳圩农场10万元。

4.病虫害控制

2018病虫害防治年初财政预算1153.3万元,本年支出1188.3万元,其中,农业部拨款35万元。

项目内容有:牲畜疫病防治646万元,剑麻粉蚧病防治100万元,柑桔黄龙病防治230万元,胡萝卜线虫综合防治97.3万元,亚热带经济作物病虫害防治80万元,农作物病虫鼠害疫情监测与防治35万元。

5.农产品质量安全

2018年农业部拨入农产品质量安全监管专项经费300万元,上年结转0.63万元,本年支出296.9万元,结转3.73万元。支出用于农垦糖业集团农产品质量安全监管项目120万元、广西亚热带作物研究所20万元、农垦畜牧集团40万元、农垦茶业集团30万元、十万大山天然食品有限企业20万元、明阳农场10万元、红河农场10万元、百合农场10万元、东方农场10万元、立新农场4万元、绿达企业4万元、东湖农场4万元、源头农场2万元、阳圩农场2万元、沙塘农场2万元、华山农场2万元、桂北农场2万元、新光农场2万元、农垦局本局农业事业部农产品质量安全追溯系统升级2.9万元。

6.执法监管

2018年农业部拨入执法监管经费35万元,上年结转28.49万元,当年支出34.85万元,本年结转28.64万元。

7.统计监测与信息服务

2018年农业部拨入统计监测与信息服务经费87万元,上年结转5.63万元,当年支出41.96万元,本年结转50.68万元。

8.农业行业业务管理

2018年农业部拨入农业行业业务管理经费20万元,上年结转33.32万元,当年支出1.02万元,本年结转52.29万元。

9.对外交流与合作

对外交流与合作经费上年结转110万元,本年支出60万元,本年结转50万元。

10.农业组织化与产业化经营

2018年财政追加预算农业专项转移支付资金-现代特色农业(核心)示范区建设专项奖补资金1800万元。本年支出1800万元,专项用于:澳门十大正规网站东湖胡萝卜产业(核心)示范区400万元、澳门十大正规网站山圩林业生态产业(核心)示范区300万元、澳门十大正规网站越州天湖休闲农业(核心)示范区300万元、澳门十大正规网站大明山生态茶叶产业示范区100万元、澳门十大正规网站新兴月亮塘生态养猪示范区100万元、澳门十大正规网站黔江甘蔗双高产业示范区100万元、澳门十大正规网站东风柑橘产业示范区100万元、澳门十大正规网站朗姆风情甘蔗循环经济核心示范区400万元。

11.农村公益事业

2018年农村公益事业年度预算6250.41万元,比上年减少658.59万元,减少9.5%,当年支出6245.41万元,指标结转5万元,支出比例99.9%。

(1)人畜饮水工程项目

2018年人畜饮水工程项目年度预算指标3180.28万元,比上年增加349.28万元,增加12.3%,当年支出3177.75万元,支出完成预算任务的99.9%。

项目由大明山农场等44个单位组织实施,财政拨款具体补贴的单位有:农垦茶业集团企业85万元,农垦畜牧集团企业273万元,大明山农场75万元,百合农场80万元,阳圩农场70万元,龙州机械厂45万元,钦州总企业70万元,剑麻集团企业60万元,糖业集团企业50万元,十万大山天然食品企业55万元,龙北农场74.85万,广西南亚热带农业科学研究所49万元,明阳农场70万元,东风农场70万元,昌菱农场75万元,华山农场80万元,新光农场80万元,垌美农场75万元,火光农场70万元,荣光农场70万元,那梭农场70万元,三合口农场50万元,珠光农场60万元,滨海农场150万元,东方农场70万元,茂青农场60万元,白平农场75万元,旺茂农场40万元,长春农场60万元,桂丰农场50万元,大伦农场50万元,五星农场60万元,红山农场60万元,西江农场65万元,马坡农场60万元,源头农场70万元,桂北农场70万元,立新农场40万元,红河农场70万元,黔江农场70万元,新兴农场80万元,沙塘农场70万元,北耀农场75.9万元,良圻农场75万元。

(2)小型农田水利支出项目

2018年度预算指标3070.134078万元,比上年减少1007.87万元,减少24.7%,本年支出3067.66万元,支出完成预算任务的99.9%。

项目由大明山农场等39个单位组织实施,财政拨款具体补贴的单位有:农垦畜牧集团企业310万元,大明山农场80万元,百合农场81万元,阳圩农场70万元,东风氮肥厂130万元,钦州总企业80万元,金光乳业企业50万元,十万大山天然食品企业100万元,山圩农场100万元,龙北农场97.53万元,九曲湾农场80万元,明阳农场60万元,东风农场110万元,东湖农场150万元,垌美农场50万元,火光农场114万元,荣光农场120万元,那梭农场120万元,三合口农场90万元,东方农场70万元,桂丰农场100万元,大伦农场97.84万元,五星农场80万元,红山农场80万元,良丰农场70万元,源头农场70万元,桂北农场120万元,立新农场63万元,红河农场70万元,绿达企业100万元,沙塘农场80万元,北耀农场74.2万元。

11.农村道路建设

2018年度预算指标4620万元,比上年增加987.38万元,增加27.2%,本年支出4610万元,支出完成预算任务的99.8%。

农村道路建设项目实施单位55个,具体补贴的单位有:农垦茶业集团130万元,农垦畜牧集团165万元,大明山农场80万元,百合农场180万元,阳圩农场60万元,风潞农场20万元,黎塘氮肥厂70万元,东风氮肥厂90万元,农垦龙州机械厂54万元,农垦玻璃厂50万元,农垦钦州企业总企业70万元,农垦企业总企业20万元,剑麻集团130万元,农垦糖业集团有限企业60万元,十万大山天然食品企业150万元,西江乳业企业50万元,山圩农场80万元,龙北农场80万元,龙州试验站50万元,金光农场80万元,东风农场70万元,东湖农场70万元,昌菱农场70万元,华山农场70万元,新光农场70万元,垌美农场85万元,火光农场150万元,荣光农场150万元,那梭农场150万元,北部湾农场60万元,珠光农场50万元,滨海农场130万元,东方农场70万元,茂青农场60万元,白平农场70万元,旺茂农场60万元,长春农场50万元,桂南农场50万元,桂丰农场140万元,大伦农场140万元,五星农场160万元,红山农场50万元,西江农场60万元,马坡农场50万元,良丰农场60万元,源头农场60万元,桂北农场180万元,立新农场60万元,红河农场60万元,黔江农场60万元,新兴农场60万元,绿达企业60万元,沙塘农场60万元,北耀农场80万元,绿垦企业36万元,良圻农场80万元。

12.其它农业支出

2018年度预算指标6225万元,比上年减少1万元,减少0.016%,当年支出6225万元,支出完成预算任务的100%。

1.税费改革支出6114万元。

税费改革支出具体补助的单位有:金光农场618万元,明阳农场263万元,九曲湾农场197万元,东风农场181万元,良圻农场123万元,王灵农场49万元,山圩农场99万元,先锋农场156万元,龙北农场197万元,北耀农场165万元,农垦龙州试用站82万元,大明山农场41万元,百合农场66万元,阳圩农场132万元,风潞农场8万元,农垦钦江农场33万元,昌菱农场165万元,华山农场91万元,新光农场165万元,东方农场206万元,垌美农场197万元,荣光农场82万元,北部湾农场8万元,那梭农场58万元,火光农场214万元,三合口农场173万元,星星农场115万元,珠光农场91万元,滨海农场58万元,前卫农场33万元,西江农场214万元,马坡农场16万元,五星农场82万元,红山农场91万元,旺茂农场58万元,大伦农场25万元,桂丰农场33万元,白平农场107万元,桂南农场41万元,茂青农场74万元,长春农场74万元,新兴农场296万元,沙塘农场8万元,红河农场173万元,黔江农场140万元,绿达企业337万元,桂北农场49万元,良丰农场123万元,源头农场33万元,立新农场74万元。

2.土地承包经营权确权登记颁证111万元,财政补助阳圩农场47万元,山圩农场2万元,金光农场1万元,东湖农场2万元,华山农场1万元,新光农场2万元,火光农场10万元,北部湾农场22万元,五星农场1万元,西江农场14万元,立新农场6万元,红河农场3万元。

13.扶贫

2018年度预算指标1737万元,比上年增加219万元,增加14.4%,当年支出1737万元,支出完成预算任务的100%。

具体安排有:垌美农场标准化猪场建设扶贫项目300万元,桂丰农场标准化猪场建设扶贫项目200万元,大伦农场标准化猪场建设扶贫项目200万元,白平农场标准化猪场建设扶贫项目250万元,百合农场芒果示范种植项目121万元。百合农场扩种200亩芒果园补助项目200万元。桂北农场水果加工厂二期工程项目300万元,那梭农场金花茶种植基地补助166万元。

14.普惠金融发展支出

2018年普贤惠金融发展支出1991.69万元,专项用于农垦农业保险保费补贴1991.69万元,

215资源勘探信息等支出

2018年度预算指标685万元,比上年增加400万元,增加140.3%,当年支出685万元,支出完成预算任务的100%。

根据桂财工交函〔2018〕173、269号文,财政追加预算685万元。专项用于明阳工业园区路网工程项目400万元、明阳工业区A区标准厂房项目建设285万元。

221住房保障支出

2018年住房公积金支出890.7万元,比上年支出836.87万元,增加53.83万元,增加6.4%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,其中:农垦局本局支出8.43万元、广西职业技术学院支出865.11万元、澳门十大正规网站社会保险事业中心支出17.16万元。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)%。

5.年末结转和结余2131.8万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加537.76万元,增长33.7%,主要原因是广西职业技术学院的2个项目结转,①2018年第二批中央现代职业教育质量提升计划项目经费结转1000万元(该项目2018年批复、建设期2年)、②涉农专业链产教融合发展工程实训基地项目结转732.8万元(该项目尚未完工)。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

农垦局2018年度一般公共预算支出60939.56万元,较2017年度决算数减少2841.01万元,下降4.5%。其中:基本支出5214.16万元,项目支出55725.4万元。

农垦局2018年度一般公共预算支出年初预算为33338.79万元,支出决算为60939.56万元,完成年初预算的182.8%。

一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为335.56万元,完成年初预算的%。(简要说明预决算差异)桂财社函〔2018〕112号文追加2018年自治区财政人才小高地专项资金300万元,专项用于澳门十大正规网站永新畜牧集团有限企业良圻原种猪场,广西生态养殖关键技术研发人才小高地建设。桂财社函〔2018〕190号文追加2018年第七批特聘专家补助资金35.56万元,专项用于澳门十大正规网站绿姆山牛业有限企业,特聘专家黄必志,肉牛繁殖与饲养岗位补助。

教育支出(类)年初预算为11463.33万元,追加预算6482.40万元,支出决算为17393.54万元,完成年初预算的151.7%。其中:①高等教育支出年初预算1150.12万元,追加预算281.48万元,支出决算为1429.50万元,完成年初预算的124.3%。②高等职业教育支出年初预算10313.21万元,追加预算6088.92万元,支出决算为15852.12万元,完成年初预算的153.7%。③其他职业教育支出年初预算0万元,追加预算112万元,111.92万元,支出决算为112万元。

科学技术支出年初预算0万元,追加预算34万元,支出决算为32万元,其中:①社会公益研究,2018年追加预算安排国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设30万元。本年支出30万元,用于农垦畜牧集团良圻猪场国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设生猪项目15万元,立新农场国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设柑桔项目15万元。与上年相同。②其他科学技术支出,本年追加“三区”人才支撑计划科技人员专项经费2万元,专项用于昌菱农场组织开展科技工编辑选派和培养。

(四)社会保障和就业支出年初预算为640.87万元,追加预算366.11万元,支出决算为955.05万元,完成年初预算的149%。主要用于:

①归口管理的行政单位离退休支出440.54万元。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出419.64万元。

③机关事业单位职业年金缴费支出0万元。

④死亡抚恤支出134.87万元。

(五)医疗卫生与计划生育支出年初预算为167.86万元,支出决算为167.86万元,完成年初预算的100%。主要用于行政单位医疗5.62万元,事业单位医疗162.24万元。

(六)节能环保支出年初预算为0万元,追加预算29.16万元,支出决算为29.16万元,完成年初预算的%。节能环保支出-污染防治-水体,2018年追加预算安排29.16万元,专项用于金光农场已建成乡镇污水处理设施运营补贴29.16万元。

(七)城乡社区支出年初预算为0万元,追加预算1000万元,支出决算为1000万元,专项用于良圻农场芳香小镇广西特色小镇培育自治区本级财政奖补项目。

(八)农林水支出年初预算为20814.95万元,追加预算19273.15万元,支出决算为40049.61万元,完成年初预算的192.41%。

一般公共预算农林水支出项目有:农业、扶贫、普惠金融发展支出。

其中:(1)农业

①事业运行支出83.66万元。

②农垦运行支出15382.15万元。

③科技转化与推广服务支出814万元。

④病虫害控制支出1153.30万元。

⑤农业组织化与产业化经营支出1800万元。

⑥农村公益事业支出6245.41万元。

⑦农业资源保护修复与利用支出7.4万元。

⑧农村道路建设支出4610万元。

⑨其他农业支出6225万元

扶贫

生产发展支出1737万元。

普惠金融发展支出

农业保险保费补贴支出1991.69万元。

(九)资源勘探信息等支出年初预算为0万元,追加预算685万元,支出决算为685万元。根据桂财工交函〔2018〕173、269号文,财政追加预算685万元。专项用于明阳工业园区路网工程项目400万元、明阳工业区A区标准厂房项目建设285万元。

(十)住房保障支出年初预算为251.78万元,支出决算为251.78万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,其中:农垦局本局支出8.43万元、广西职业技术学院支出237.2万元、澳门十大正规网站社会保险事业中心支出6.15万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5214.16万元,支出具体情况如下:

工资福利支出3075.45万元,完成年初预算的103.1%。较2017年度决算数增加256.43万元,增长9%。主要是今年住房公积金列在工资福利支出。主要包括:基本工资2117.77万元、津贴补贴58.95万元,奖金1.72万元,机关事业单位基本养老保险缴费394.21万元,职工基本医疗保险缴费160.17万元,其他社会保障缴费26.44万元,住房公积金251.78万元,其他工资福利支出64.40万元。

对个人和家庭的补助支出630.26万元,完成年初预算的257.5%。较2017年度决算数减少216.91万元,减少25.6%。主要是上年住房公积金列在对个人和家庭的补助。主要包括:离休费215.42万元,退休费37.08万元,抚恤金135.37万元,生活补助182.50万元,医疗费补助0.45万元,其他对个人和家庭的补助支出59.44万元。

(简要说明预决算差异)

(二)商品和服务支出1508.45万元,完成年初预算的98.6%。较2017年度决算数减少69.65万元,减少4.4%。主要包括:办公费78.90万元、印刷费22.74万元、咨询费29.31万元、手续费6.66万元、水费3.01万元、电费24.09、邮电费45.85万元、物业管理费14.20万元、差旅费158.88万元、维修费445.53万元、租赁费28.66万元、会议费5.18万元、培训费1.07万元、专用材料费101.86万元、专用燃料费0.57万元、劳务费344.53万元、委托业务费42.18万元、工会经费41.96万元、福利费2.74万元、公务车运行维护费2.98万元、其他交通费用5.62万元、税金及附加费用0.77万元、其他商品和服务支出101.17万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

农垦局2018年度政府性基金支出45690.58万元,较2017年度决算数增加19689.36万元,增长75.7%。其中:基本支出0万元,项目支出45690.58万元。

农垦局2018年度政府性基金支出年初预算为80000万元,支出决算为45690.58万元,完成年初预算的57.1%。主要原因是2018年出让的多宗规建土地未能如期进入招拍挂程序,土地出让金收入不能按预算如期收缴。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为80000万元,支出决算为44990.58万元,完成年初预算的56.2%。(简要说明预决算差异)主要原因是2018年出让的多宗规建土地未能如期进入招拍挂程序,土地出让金收入不能按预算如期收缴。其中:

⑴国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出44990.58万元,具体支出:①征地和拆迁补偿支出8019.03万元,比上年增加4770.88万元,增加146.9%。征地和拆迁补偿支出用于明阳工业区3960.71万元,九曲湾农场4058.32万元。②土地开发支出20000万元,比上年增加4211.95元,增加26.7%。土地开发支出用于明阳工业区8209.22万元,九曲湾农场11790.78万元。③城市建设支出4843.24万元,用于九曲湾农场4295.81万元,明阳工业区547.43万元。④农村基础设施建设支出4000万元,用于农垦集团现代农业核心示范区建设。⑤其他国有土地使用权出让收入安排的支出8128.3万元,用于明阳工业区1553.78万元,九曲湾农场1216.82万元,农垦集团国有土地办证经费支出5357.7万元

农林水支出年初预算为0万元,支出决算为700万元,桂财建〔2018〕130号文(简要说明预决算差异)

下达2018年跨省际大中型水库库区基金预算安排700万元,用于支撑实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划,支撑库区防护工程和移民生产、生活设施维护,解决水库移民的其他遗留问题,其中,北部湾总场水库移民后期扶持建设基础设施建设和经济发展238万元、东方农场208万元、滨海农场254万元。支出金额与上年相同

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算11.87万元;公务用车购置及运行费支出决算2.98万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出总额14.85万元与年初预算数18.16万元对比减少3.31万元,减少18.2%,与上年支出数6.94万元对比增加7.91万元,增加114%,主要是出国经费比上年增加7.87万元。

出国经费本年支出11.87万元,与年初预算数12万元对比减少0.13万元,减少1.1%,与上年支出数4万元对比增加7.87万元,增加196.8%,上年仅1个团组4人出国开支4万元。

公务接待费本年支出0万元,与年初预算数2.53万元对比减少2.53万元,与上年支出数0万元,相同。

公务用车购置及运行维护费本年支出2.98万元,其中,公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费2.98万元。公务用车购置及运行维护费本年支出2.98万元与年初预算数3.63万元对比,减少0.65万元,减少17.9%,与上年支出数2.94万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费2.94万元)对比增加0.04万元,增加1.4%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出11.87万元。全年使用财政拨款安排农垦局机关、1个所属单位出国团组2个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计3个,累计7人次。开支内容包括:自治区农垦工委副书记谭良良、农垦局处长汪晓冬2人赴越南检查越南明阳生化有限责任企业生产经营情况,开支出国经费1.37万元,自治区农垦局局长甘承会1人随自治区人大常委会副主任张秀隆出访阿根廷、智利和秘鲁三国,对当地农业相关项目进行实地考察,就加强澳门十大正规网站与上述三国农业领域的合作进行座谈和交流,开支出国经费7.3万元,农垦局副局长金大刚、刘志平副处长、范志明副处长、刘丽丽主任科员4人赴柬埔寨参加第二届澜湄国家合作展,开支出国经费3.2万元。

(二)公务用车购置及运行费支出2.98万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.98万元。主要用于农垦社会保险事业中心机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,农垦局3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.98万元,平均每辆2.98万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出76.65万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少21.55万元,降低21.9%。主要原因是:比2017年减少13.83万元,降低15.3%。主要原因是落实中央八项规定,厉行节约。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额26397.14万元,其中:政府采购货物支出4805.96万元、政府采购工程支出18478.50万元、政府采购服务支出3112.68万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的??%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的??%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车16辆,其他用车主要是:主要领导干部用车8辆,离退休干部用车1辆,广西职业技术学院业务用车7辆;单位价值50万元以上通用设备7台(套);单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金12889.96万元,占一般公共预算项目支出总额的23.13%。组织对2018年度征地和拆迁补偿、土地开发支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金4.57亿元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对农垦局等18个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出12889.96万元,政府性基金预算支出4.57亿万元。其中,没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出6.1亿元,政府性基金预算支出4.57亿元。其中,农垦局等部门(单位)整体支出委托财政厅绩效考评小组等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,整体支出绩效评价良好,基本上达到预期效果,考评复核得分88.5分。

第四部分??名词说明

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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